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张掖市信访局2018年度部门决算情况说明

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620700035/2019-00003
文号
关键词
发布机构
市信访局
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-26 16:33:06
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

张掖市信访是市政府设立处理全市信访工作的职能部门,属一级预算拨款单位。其主要职能是负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电。接待到市委、市政府机关的群众来访,维护来访秩序。负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为市委、市政府和领导决策当好参谋。承办国家信访局、省信访局和上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。负责向县区、市直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京非接待场所上访人员劝返接领工作。协调、检查、指导全市信访工作,推动中央和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实拟订有关信访工作的制度、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。承担市政府信访事项复查复核委员会办公室工作,协调组织对决定受理的信访事项进行复查或复核。总结推广各县区、市直各部门信访工作经验;负责全市信访宣传和信息发布工作。组织全市信访干部教育培训。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位是行政单位,现有干部职工15人,其中参照公务员法管理人员4人,单位执行行政单位会计制度。内设6个职能科室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计282.62万元,支出总计278.63万元。与2017年决算数相比,收入增加15.47万元,增长5.79%,支出减少3.04万元减少1.08%。收入增加的主要原因是人员工资标准调增,个人取暖费补贴增加;支出减少的原因是退休人员养老金转社保系统发放

本部门2018年度收入合计282.62万元,其中:财政拨款收入282.59万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。

本部门2018年度支出合计278.63万元,其中:基本支出278.63万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余6.17万元,较上年增加3.98万元,主要原因是年末有尚未支付款项

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入282.59万元,较上年决算数增加15.44万元,增长5.78%。主要原因是工资标准调增,个人取暖费补贴增加。较年初预算数增加73.04万元,增长34.83%。主要原因是人员工资标准调增,个人取暖费补贴增加,信访工作保障经费支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出278.63万元,较上年决算数减少3.04万元,减少1.08%。主要原因是本年抚恤金支出。较年初预算数增加69.05万元,增长32.95%。主要原因是工资标准调增,个人取暖费补贴增加,信访工作保障经费支出增加

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出248.74万元,占89.27%,较年初预算数增加39.16万元,主要原因是人员工资标准调增,个人取暖费补贴增加,信访工作保障经费支出增加;社会保障与就业支出21.10万元,占7.57%,较年初预算数减少9.52万元,主要原因是退休人员养老金转社保系统发放;医疗卫生与计划生育支出8.79万元,占3.16%,较年初预算数增加0.25万元,主要原因是人员工资标准调增后缴费增加。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出278.63万元。其中:人员经费196.85万元, 较上年减少30.66万元,主要原因是退休人员养老金转社保系统发放、无抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资71.11万元、津贴补贴60.96万元、奖金21.75万元、社会保障缴费19.97万元、基本医疗保险缴费8.79万元、工伤保险缴费0.11万元、公积金缴费13.14万元、遗属生活补助0.92万元、独生子女奖励金0.10万元等。公用经费81.78万元,较上年增加27.62万元,主要原因是委托业务费(信访工作保障经费)增加,公用经费用途主要包括办公费6.87万元、水电费1万元、邮电费1.38万元、差旅费2.49万元、因公出国(境)费1.78万元,维(护)修费0.66万元、公务接待费0.27万元、委托业务费(主要用于信访干部培训支出)47.15万元、工会经费2.08万元、其他交通费用16.77万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.05万元,较年初预算数增加0.05万元,主要原因是因公出国经费支出年初预算未列;较上年支出数减少0.15万元,主要原因是公务接待费用减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用1.78万元,是用于参加省信访局组织赴台湾考察学习公民诉求法制化和公民诉愿制度建设”等内容,费用支出较年初预算数增加1.78万元,主要原因是因公出国经费支出年初预算未列,支出数与上年持平。

公务车购置费公务车运行维护费。

公务接待费0.27万元,主要用于接待四川省巴中市信访局派人来协调解决信访事项、省信访局督查组检查工作等,费用支出较年初预算数减少1.73万元,主要原因是按有关规定压缩接待费开支,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是接待批次减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次28人。2018年度本部门人均接待费96元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费81.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.87万元、水电费1万元、邮电费1.38万元、差旅费2.49万元、因公出国(境)费1.78万元,维(护)修费0.66万元、公务接待费0.27万元、委托业务费47.15万元、工会经费2.08万元、其他交通费用16.77万元。机关运行经费较2017年增加27.62万元,增长50.99%,主要原因是劝返工作费用和信访干部培训费用增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额29.90万元,其中:政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.85万元。授予中小企业合同金额29.90万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备,专业技能培训服务、代理记账服务、法律服务

(四)预算绩效管理情况说明

本部门本年无实施预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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