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张掖市房产管理局2018年度部门决算情况说明

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620700047/2019-00004
文号
关键词
发布机构
市城市综合管理办公室
公开形式
责任部门
生成日期
2019-09-27 15:05:00
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

是贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及国家、省市房地产方面的相关政策法规;

二是编制全市住房发展规划;

三是负责全市房产市场监督管理工作,承担市城区房产市场管理工作;

四是负责全市房产交易监督管理工作;

五是负责全市物业服务活动的监督和管理工作;

六是负责全市住房保障监督管理工作;

七是负责全市城镇住房制度改革工作;

八是负责全市房产信息化建设及运行维护工作;

九是做好领导干部个人住房信息等房产信息核查工作

(二)机构设置

张掖市房产管理局无下属二级预算单位,部门预算为张掖市房产管理局本级部门预算。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计377.65万元,支出总计2708.49万元。与2017年决算数相比,收入减少19472.19万元,减少98.1%,支出减少13677.76万元,减少83.47%。主要原因是2018年项目支出全部使用2017年度财政拨款结转和结余资金。

本部门2018年度收入合计377.65万元,其中:财政拨款收入323.97万元,占85.79%;事业收入50.6万元,占13.4%;其他收入3.07万元,占0.81%。

本部门2018年度支出合计2708.49万元,其中:基本支出443.33万元,占16.37%; 项目支出2265.16万元,占83.63%。

本部门2018年度年末结转和结余1475.19万元,较上年减少2265.16万元,主要原因是2017年部分未完工项目在2018年完工并形成支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入323.97万元,较上年决算数减少19525.87万元,减少98.37%,较年初预算数增加10.79万元,增加3.4%。主要原因是购置办公设备的资本性支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出2589.13万元,较上年决算数减少13797.12万元,减少84.2%。较年初预算数增加10.79万元,增加3.4%。主要原因是购置办公设备的资本性支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出29.52万元,占1.14%,较年初预算数减少14.75万元,主要原因是2018年退休人员工资改由社保渠道发放,退休人员经费支出减少;医疗卫生与计划生育支出11.51万元,占0.44%,较年初预算数减少1.3万元,主要原因是退休人员的增加;住房保障支出2548.1万元,占98.42%,年初预算数增加10.79万元,增加3.4%。主要原因是购置办公设备的资本性支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出323.97万元。其中:人员经费261.17万元, 较上年增加72.42万元,主要原因是机关养老保险支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.8万元,较上年减少8.06万元,主要原因是会议费、差旅和公务接待费的减少,公用经费用途主要包括办公费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费及交通补贴等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.08万元,较年初预算数减少1.92万元,较上年支出数减少1.28万元,主要原因是公务接待费的进一步压缩。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务接待费1.08万元,主要用于接待省住建厅指导检查工作,费用支出较年初预算数减少1.92万元,较上年支出数减少1.28万元,主要原因是2018年对公务接待进行严格的控制和管理,使公务接待费进一步压缩

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待13批次,115人,其中:国内外事接待0批次,国(境)外公务接待0批次。2018年度本部门人均接待费94元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出62.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费及交通补贴等。机关运行经费较2017年减少8.06万元,降低11.37%,主要原因是会议费、差旅费和公务接待费的减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额25.68万元,其中:政府采购货物支出21.17万元、政府采购服务支出4.51万元。主要用于采购办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

张掖市房产管理局2018年度未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

张掖市房产管理局2018年决算公开附表.XLS


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